內控軟體
① 內部審計軟體有哪些呢
中普內部審計信息系統V10.0產品，可實現傳統審計業務及流程的信息化全覆蓋，具有網路化、無紙化、自動化、智能化、個性化特點，可集中管理各種審計信息，靈活開展各種審計作業。
系統功能涵蓋了審計計劃管理、項目管理、財務審計作業、業務數據審計、工程項目審計、風險內控審計、聯網預警監控、審計成果管理、審計檔案管理、審計資源管理、審計法規庫、審計專家庫等各個方面。本系統可快速獲取各種財務（及相關業務）系統數據，使用審計查詢、分析、測試等功能，對其數據的真實性、合法性和效益性進行審計，快速生成工作記錄或底稿，並可自動生成審計報告；審計發現問題及後續整改情況可通過台賬進行記錄，並可快速生成審計統計報表，審計項目檔案實現一鍵快速歸檔。
② 為什麼全面預算軟體是內控系統的核心內容
內部控制是近幾年的熱門話題，隨著現代企業制度的建立，越來越多的高層領導意版識到了運用內控進行企權業管理的重要性，內部控制的重點是以資金管控為核心，以全面預算管理為主線，實現企業事前規劃、事中控制、事後監控的價值，所以說全面預算管理軟體在其中起著舉足輕重的作用。我們公司是通過用智達方通的全面預算軟體實現內部控制的重要環節，剩下的相對就比較容易實現。
③ 請教：軟體開發公司為我單位編寫的內控系統軟體，是否算我單位的無形資產
先來看看無形資產的定義：無形資產是指特定主體所擁有或控制的，不具有實物形態的，能持續發揮作用且能帶來經濟利益的資源。
從以上定義可以分析：你單位的內控系統軟體是你單位有償取得的、所擁有的、不具有實物形態的一項資產，在使用過程中如果能在經營管理中發揮作用，那麼無疑是具有無形資產的屬性。
④ 急！！結合用友軟體列5條內部控制的方法，這些措施達到了什麼內部控制
T3為例：
1 信用控制 銷售選項 中業務員系統控制。級別 密碼控制：當業務員 經手的應收款達到一定專金額 時需主管屬密碼 才可以進行更多的應收。降低挪用 應收風險。
2 負庫存 倉庫管理中 負庫存選項。 負庫存 控制後避免 超庫存發貨，有些企業庫存混亂 的部分原因是由於 未入庫先出庫 賬實核對不及時等管理原因造成的。不允許負庫存 可以減少該種問題
3 倉庫許可權 內部倉庫管理員分開管理各自倉庫。倉庫檔案 許可權下設置。 分清職責 避免物料信息的過度開放。
4 客戶信息許可權
5 安全庫存 庫存預警功能啟用。 減少停工待料現象， 可使用 提前幾天預警的機制。
⑤ 市面上這么多風險控制軟體,哪款比較靠譜呢
這個有很多種，不過各人比較喜歡，今日頭條，網路知道，淘寶，快手，美團或者餓了么，京東網路等等一些軟體，美食軟體，新聞聯播軟體等
⑥ 常見的公司內部管理軟體有哪些
OA、ERP、CRM、HR、EAM、PDM、SCM等，為大家作簡要的介紹。
1、企業的基礎管理軟體-OA
OA的中文意思是辦公自動化，是英文Office Automation的縮寫，常常被稱為OA辦公系統或OA辦公軟體。OA的核心思想是利用網路和軟體構建單位內部的辦公管理平台，用於提升企業的內部管理、辦公效率和執行力。隨著平台化OA的應用和普及，OA的功能和應用范圍越來越廣，同時也成為了集成其他企業管理軟體的一個優秀平台。
OA的基本功能模塊有：各類審批流程；通知公告、信息和文檔資料管理；個人辦公模塊（工作日記、工作計劃、日程安排、通信錄等）；考勤管理（上下班簽到、請假申請、加班申請、外出登記等）；電子郵件（新建郵件、收件箱、已發送郵件、已刪除郵件等）等。
「企業信息化從OA開始」，OA的應用是全員化的，涉及到企業的所有部門和員工，企業的規模越大使用OA的必要性和作用就越大；同時OA也是一個很好的軟體平台，可以集成HR(人力資源)、CRM等其他的企業管理軟體和業務系統功能。
2、常見的企業管理軟體-ERP
ERP的中文意思是企業資源計劃，是英文Enterprise Resources Planning的縮寫。ERP的核心思想是供應鏈管理，它引導企業從供應鏈范圍去優化企業資源。簡單的說是將企業的三大核心：物流，信息流，資金流進行全面一體化管理的管理信息系統。
ERP的基本功能模塊有：生產控制管理（主生產計劃、物料需求計劃、能力需求計劃、車間控制、製造標准等）；物流管理（客戶信息管理和服務、銷售訂單管理、銷售統計與分析、庫存控制、采購管理等）；財務管理（總帳、應收帳、應付帳、現金管理、固定資產核算、多幣制、工資核算、成本、財務計劃、財務分析、財務決策等）；人力資源管理（人力資源規劃、招聘管理、工資核算、工時管理、差旅核算等）
3、常見的企業管理軟體-CRM
CRM的中文意思是客戶關系管理，是英文Customer Relationship Management的縮寫。CRM的核心思想就是利用軟體、硬體和網路技術，為企業建立一個客戶信息收集、整理、分析以至更好利用的管理系統，在提高客戶滿意度的同時，為企業吸引更多新客戶，最終實現企業銷售額持續增加。
CRM的基本功能模塊有：員工中心、產品管理、客戶資源管理、客戶許可權管理、銷售訂單管理、報價管理、文檔管理、機會管理、聯系記錄、快遞管理、發貨通知管理、到款管理、發票管理、出庫管理、采購管理、費用管理等。
CRM一般主要是企業的銷售部門在使用，在實際應用中CRM和OA進行組合應用，充分發揮企業全員化辦公的應用效果，OA一般是整個企業的所有人員在使用，包括了銷售、市場、客服、技術、行政、管理層等不同部門和人員，可以實現企業內部及時和有效的溝通，發揮OA協同、協作和跨地域的辦公優勢。
4、常見的企業管理軟體-HR
HR的中文意思是人力資源，是英文Human Resource的縮寫。這里所指的HR是跟OA同屬於管理系統的人力資源管理軟體。HR的核心思想是通過軟體及時收集、整理、分析大量的人力資源管理數據，為企業戰略決策與實施提供強有力的數據支持，降低人力資源管理成本，同時提高組織目標實現的可能性。
HR的基本功能模塊有：集團管理、人事管理、招聘管理、考勤管理、績效考評、薪資管理、培訓管理、員工自助等。
5、常見的企業管理軟體-EAM
EAM的中文意思是設備資產管理，是英文Enterprise Asset Management的縮寫。EAM的核心思想是通過信息化手段，優化安排設備運行維護計劃及相關資源配置，降低企業設備維護成本，延長使用周期，增加設備使用效益。
EAM的基本功能模塊有：資產管理、基礎管理、預防性維護管理、工單管理、安全管理、庫存管理、作業計劃管理、采購管理、檢修管理、報表管理、數據採集管理等。
6、常見的企業管理軟體-PDM
PDM的中文意思是產品數據管理，是英文Proct Data Management的縮寫。PDM的核心思想是將所有與產品相關的信息和所有與產品有關的過程集成到一起，使最新的數據能為全部有關用戶按要求方便地存取。
PDM的基本功能模塊有：文檔管理、項目管理、電子協作、產品結構與配置管理、工作流和過程管理、查看和批註、掃描和圖像服務、設計檢索和零件庫、工具與集成件等。
7、常見的企業管理軟體-SCM
SCM的中文意思是供應鏈管理，是英文Supply Chain Management的縮寫。SCM的核心思想是把企業的製造過程、庫存系統和供應商產生的數據合並在一起，使企業更好地采購製造產品和提供服務所需原材料、生產產品和服務並將其遞送給客戶。
SCM的基本功能模塊有：供應商管理、客戶服務管理、門店管理、庫存管理、市場管理、銷售管理、市場營銷管理等、物流管理等
⑦ 有沒有什麼軟體適用於內部審計使用
我搞內部審計十幾年了，也嘗試過用一些內審軟體，但市面上的基本都是針對外審，底稿跟師事務所要求的類似，實用性不強，最終我們也未採用第三方提供的審計軟體，後來找我們的信息部開發了一個。每個企業的內審側重點不一樣，關注的領域、企業的經營都不同，除非個性化開發，否則很難找到什麼軟體是適合自己企業的。（強烈要求點贊本人的回答，真正實踐的感受。後面推薦什麼軟體好的，基本都是軟體商在自我推薦，試想一下，哪個軟體商沒與你經過溝通就能提供一個適合你們的軟體？都是胡扯）
⑧ 內部控制使用的圖表是什麼軟體
內部控制都是商家內部機構文件，應該不曝光的，不是一個小小的模塊，任何業務，任何部分，大到戰略，小到工藝和操作，都存在內部控制。。而且控制都不同，流程也不同。
⑨ 2019內部控制填報軟體有多家單位如何刪除一家單位信息
2019內部控制填報軟體有多家單位如何刪除一家單位信息？
軟體
⑩ 誰有操作簡單的內控管理軟體推薦下。現在用的太坑了，傷不起啊
那你用的應該不是碉堡堡壘機，我們公司用的這款軟體，效果很不過，強推！